巫溪县教育委员会关于2017年部门决算情况说明及公开表

发布时间:2018年08月28日 文字 【 】【增加行距】【缩小行距】【加粗】【高亮】【还原

重庆市巫溪县教育委员会
关于2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律法规、方针政策,研究制定本县教育的发展战略、政策、规章,督促、检查、指导系统依法行政,依法治教工作;研究决定本县教育改革和发展的重大问题,管理、指导全县教育工作。

2.编制、组织实施本县教育事业的中长期发展规划,编制、上报、下达中小学招生计划,负责教育统计、信息工作。

3.统筹管理、指导全县学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、社区教育、成人教育和社会力量办学,全面实施素质教育;负责全县教育体制改革,指导全县教育科研、教研工作;负责民办教育的发展、审批和监督管理。

4.负责全县教育结构、校点布局的合理调整;对学校的撤销、调整、停办、更名、合并进行统筹管理;宏观管理委属各单位国有资产,指导各单位政府采购工作,指导学校后勤工作;指导学校校舍、设施建设及教育信息技术装备和图书资料配备工作。

5.统筹管理教育经费,负责系统内部审计工作,参与教育经费的审计监督;安排本系统经费的预、决算工作;负责教育捐助的管理。

6.负责全县教育督导工作,推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责全县基础教育发展水平、质量监测工作,实施对乡镇、街道以及相关部门履行教育职责的监督、检查和指导,制定指标体系并组织开展对全县中小学的评价。

7.负责全县教职工的管理工作。管理、指导学校干部、教师队伍建设,组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作,实施教师资格制度,管理教职工的考核、职评和奖惩工作;指导本系统人事制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作;管理委属各单位的人事工作。

8.管理、指导学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和安全法制教育等工作。协助有关部门做好学校卫生防疫工作,指导学校卫生和学生体质监测工作;统筹指导实施学生营养改善计划。

9.组织实施本区高、中等教育自学考试、大中专全日制学校招生考试和成人高中等学校入学考试等工作;统筹管理中小学的招生、考试、学籍、毕业等工作;管理高中及其以下有关学历证书的发放工作。

10.负责教育系统安全稳定工作和应急管理等工作;负责学生资助以及大学生生源地贷款等工作。

11.管理、指导本区的语言文字工作,归口管理普通话培训测试工作。12.归口管理教育系统的对外交流和外事工作。

13.承办县委、县府和上级教育行政部门交办的其他事项。

(二)机构设置

全县各级各类学校及教育行政事业单位共有96个,其中:中等职业学校(职业高中)1所,普通中学17所(完全中学3所,普通初中14所),普通小学69所,特殊学校1所,公办幼儿园5所,教育行政事业单位3个。全县在校学生共75082人,其中:中职2922人,普通高中9562人,普通初中15783人,普通小学33879人,特殊教育132人,幼儿教育12804人。在职教职工6623人,离退休教职工1904人,校舍总面积1074921平方米,年末固定资产总值97107.3万元,年末一般图书册数126.4万册。

本部门此次决算公开的各级各类学校及教育行政事业单位共有83个,其中:普通中学14所(完全中学2所,普通初中12所),普通小学64所,公办幼儿园4所,教育行政事业单位1个。(另有13个单位实行独立公开,分别是:巫溪县中学校、巫溪县城厢中学校、巫溪县职业教育中心、巫溪县大学中专招生委员会、巫溪县教育进修研修学校、巫溪县城厢小学校、巫溪县城厢镇环城中心小学校、巫溪县城厢镇镇泉中心小学校、巫溪县特殊学校、巫溪县宁河初级中学校、巫溪县珠海实验小学校、巫溪县长春小学校、巫溪县幼儿园)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计98,769.30万元,支出总计98,769.30万元。与2016年决算数相比,收入减少2146.77万元,减少2.17%。支出减少了2096.76万元,减少2.12%。收入支出减少的主要原因是:与2016年相比,汇总口径发生了变化,有13个单位实现了独立决算公开。

本部门2017年度收入合计98,618.73万元,其中:财政拨款收入98,618.73万元,占100.00%。  

本部门2017年度支出合计96,818.06万元,其中:基本支出79,327.66万元,占81.93%;项目支出17,490.41万元,占18.07%;经营支出0.00万元,占0.00%。

本部门2017年度年末结转和结余1,951.23万元,较上年增加1,951.23万元,主要原因是公用经费节约开支。
   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入98,618.73万元,较上年决算数减少2297.34万元,减少2.33%。减少的主要原因是:与2016年相比,汇总口径发生了变化,有13个单位实现了独立决算公开。较年初预算数减少57,194.69万元,下降138.07%。主要原因是有13个单位实现了独立决算公开。
    本部门2017年度财政拨款支出96,818.06万元,较上年决算数减少4048万元,减少4.18%。较年初预算数减少55,394.02万元,下降133.72%。主要原因是有13个单位实现了独立决算公开。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出78,689.36万元,占81.28%,较年初预算数减少45,762.44万元,主要原因是有13个单位实现了独立决算公开;社会保障与就业支出11,027.00万元,占11.39%,较年初预算数减少9,503.58万元,主要原因是有13个单位实现了独立决算公开;医疗卫生与计划生育支出3,156.69万元,占3.26%;住房保障支出3,817.02万元,占3.94%,较年初预算数减少0.00万元,主要原因是有13个单位实现了独立决算公开;其他支出128.00万元,占0.13%,较年初预算数增加128.00万元,主要原因是政府性基金支出财政年初未拿进预算,而是在年中追加预算。
   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出79,327.66万元。其中:人员经费62,429.85万元,较上年增加62,429.85万元,主要原因是人员工资调增。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金;离退休人员的退休费、抚恤金及各级各类学校学生助学金。公用经费16,897.81万元,较上年增加16,897.81万元,主要原因是义务教育均衡发展支出增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

1.“三公”经费支出总额情况。    

2017年度本部门“三公”经费支出共计215.44万元,较年初预算数增加39.21万元,较上年支出数减少了108.07万元。减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

2.“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费32.30万元,主要用于、市内因公出行、教育事务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加14.70万元,较上年支出数减少了33.37万元,主要原因是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费183.14万元,主要用于对教育系统业务指导、培训和接受相关部门检查工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加24.51万元,较上年支出数减少74.7万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

3.“三公”经费实物量情况。
2017年本部门公务车保有量为7辆;国内公务接待3,988批次,36,718人。 2017年本部门人均接待费49.88元,,车均维护费4.61万元。
    四、其他需要说明的事项
    1.机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出100.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、会议费及专用材料购置等。机关运行经费较2016年减少14120.37万元,主要原因是上年义务教育均衡发展支出(培训费、教学用专用材料购置)较上年增长较大

2.国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车2辆,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

3.政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5,365.62万元,其中:政府采购货物支出3,882.14万元、政府采购工程支出1,402.48万元、政府采购服务支出81.00万元。主要用于采购各学校电教设备、实验设备等专用设备。

4.预算绩效管理情况说明。

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

自评得分

 

规划2

规划

2

规划修订(2分)

根据项目实施的实际情况,通过规定的程序进行规划修订。

 

2

 

投入5

立项2

立项规范(2分)

项目的申请、设立过程符合相关要求,内容立足改善薄弱学校基本办学条件。

 

  2

 

资金投入3

区县资金(3分)

在中央和市级资金之外,区县围绕项目绩效目标和底线要求,安排了必要的预算资金,保障“全面改薄”项目建设。

 

  2

 

过程

18

组织管理

8

责任制度(2分)

重点检查基本建设项目费用减免政策落实情况、薄弱学校支持政策落实情况、质量责任落实情况。

 

  

  2

 

信息管理(2分)

认真执行设备类项目二维码管理制度,及时粘贴二维码标签,及时整理、编制上报各项数据、方案等材料。

 

  2

 

招标采购(2分)

项目实施过程中,认真执行招标采购要求,严格执行建设配备标准,程序规范。

 

  2

 

质量控制(2分)

按项目标准安排专业人员把握建设质量,按要求开展竣工验收、结算审计工作。

 

  2

 

项目宣传(2分)

对学校进行“全面改薄”相关政策、要求的培训,对学生、家长、社会开展项目政策的宣传,及时报送工作动态信息。

 

  1

 

资金管理

8

资金收支(2分)

项目资金核算规范,账目清晰,划拨及时安全。项目资金专款专用,不得超范围支出,不得挪用。

 

2

 

完成使用(6分)

项目资金使用完成率。

  

  6

 

产出50

项目完成情况32

校舍建筑面积

教学及辅助用房、生活用房、行政办公用房、其他用房各项目完成当年建设进度。

 

  4

 

运动场地和附属设施

运动场地、围墙及大门、护坎()各项目完成当年建设进度。

 

  4

 

生活设备

宿舍设备、食堂设备、饮水设备、采暖设备、安保设备完成当年建设目标。

 

  4

 

教学设备

课桌椅、教学黑板完成建设目标。

  4

 

图书

图书配备完成建设目标。

  4

 

教学实验仪器

小学科学和数学、初中物理、化学、生物、地理、数学等实验器材完成当年建设目标。

 

  4

 

六大功能室器材

六大功能室器材完成当年建设目标。

 

  3

 

信息化装备

计算机、网络多媒体教室、网络宽带接入、数字教育资源设备完成当年建设目标。

 

  4

 

质量与应用13

项目质量(3分)

校舍选址符合国家建设标准要求,新建校舍抗震设防类别不低于重点设防类,满足综合防灾要求。设施装备项目按照国家和重庆市发布的标准执行,质量合格及以上。

  

 

  3

 

项目使用效益(10分)

区县督促学校对采购设备及时开包、编目,并上架入柜。采购到位的设备录入教学设备管理平台;实验仪器、图书及功能室器材设备要开包、编目,上架入柜,账册清楚;新建校舍场地投入使用,维护到位。3

 

  3

 

区县对实验教学、图书及功能室使用管理有统一要求,学校设备管理使用制度健全。新建校舍场地有管护使用制度,责任到人。2

 

 

  2

 

实验仪器、图书及功能室器材设备有使用要求、安排及记录。3分大数据做图软件

 

  3

 

针对新增场地、设备,开展活动,加强应用。师生了解新增场地、设备,并能够操作、使用。2

  2

 

底线要求达成5

底线要求达成(5分)

20项底线要求全面达成。1校未达成扣1分,扣完为止。

 

  5

 

效益10

直接效益5

社会效益(5分)

义务教育均衡发展差异系数下降。2

中小学办学条件标准化建设完成比例上升。3

 

  5

 

间接效益5

干部教师满意度(3分)

项目学校干部、教师对项目实施效果的满意程度。

 

  3

 

学生和家长满意度(2分)

项目学校学生、家长对项目实施效果的满意程度。

2

 

抽样成效15

 

项目完成7

抽样学校项目完成情况(7分)

抽样核查学校项目完成量/计划量

 

 

5.5

 

 

投入完成2

抽样学校资金投入完成情况(2分)

资金投入完成量/计划量

 

2

 

项目质量3

抽样学校项目完成质量(3分)

各项目按照国家和重庆市发布的标准执行,新增的校舍场地、设施装备质量达到合格及以上。

 

   3

 

 

项目效用3

抽样学校项目使用效率(3分)

新增的校舍场地、设施装备得到充分的使用,发挥了其育人作用,对项目学校提高办学质量产生积极作用。

 

   3

 

   1. 预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我委对21个项目开展了绩效自评,涉及资金6204万元。对0个项目开展了重点绩效评介,涉及资金0万元。

2.绩效目标自评结果。随2017年决算向县人大常委会报告的项目绩效目标自评结果。全面改薄项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,全面改薄项目自评得分95.5分,项目全年预算数为6204万元,执行数为6204万元,完成预算的100%。绩效目标自评表。

3、无以部门为主体开展的重点绩效评价。

2017年,本部门无县级预算绩效管理项目,编制市级绩效目标的项目45个,涉及支出预算9543.68万元。开展绩效评价的项目45个,涉及支出9543.68万元。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    7.结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    8.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    14.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   15.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    16.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    17.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
   本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-51527427。

附表:巫溪县教育系统单位明细表

 

 

 

巫溪县教育委员会

 2018年8月25日

 

附表:            2017年决算公开单位明细表

类别

序号

单位名称

类别

序号

单位名称

教育行政事业单位

1

巫溪县教育委员会

普通小学

 

43

巫溪县文峰镇沙溪中心小学校

完全中学

2

巫溪县尖山中学校

44

巫溪县文峰镇金盆中心小学校

3

巫溪县上磺中学校

45

巫溪县朝阳镇中心小学校

普通初中

4

巫溪县凤凰初级中学校

46

巫溪县朝阳镇咸水中心小学校

5

巫溪县店子初级中学校

47

巫溪县文峰镇正溪中心小学校

6

巫溪县古路初级中学校

48

巫溪县白鹿镇檀木中心小学校

7

巫溪县文峰初级中学校

49

巫溪县白鹿镇中心小学校

8

巫溪县塘坊初级中学校

50

巫溪县白鹿镇中坝中心小学校

9

巫溪县马坪初级中学校

51

巫溪县徐家镇中心小学校

10

巫溪县白鹿初级中学校

52

巫溪县徐家镇易溪中心小学校

11

巫溪县天宝初级中学校

53

巫溪县鱼鳞乡中心小学校

12

巫溪县小河初级中学校

54

巫溪县乌龙乡中心小学校

13

巫溪县通城初级中学校

55

巫溪县乌龙乡高竹中心小学校

14

巫溪县花台初级中学校

56

巫溪县尖山镇百步中心小学校

15

巫溪县西宁初级中学校

57

巫溪县尖山镇中心小学校

普通小学

16

巫溪县城厢镇前河中心小学校

58

巫溪县田坝镇中心小学校

17

巫溪县城厢镇长渡中心小学校

59

巫溪县中岗乡龙台中心小学校

18

巫溪县双台明德小学校

60

巫溪县中岗乡渔沙中心小学校

19

巫溪县凤凰镇中心小学校

61

巫溪县中岗乡茶山中心小学校

20

巫溪县菱角镇菱角中心小学校

62

巫溪县中岗乡中心小学校

21

巫溪县菱角镇大同中心小学校

63

巫溪县田坝镇中鹿中心小学校

22

巫溪县胜利乡中心小学校

64

巫溪县田坝镇皂角中心小学校

23

巫溪县城厢镇花栗中心小学校

65

巫溪县田坝镇马坪中心小学校

24

巫溪县大河乡中心小学校

66

巫溪县通城镇红路小学校

25

巫溪县宁厂镇双溪中心小学校

67

巫溪县通城镇中心小学校

26

巫溪县天星乡天星中心小学校

68

巫溪县通城镇丛树中心小学校

27

巫溪县长桂乡万古中心小学校

69

巫溪县花台乡中心小学校

28

巫溪县长桂乡中心小学校

70

巫溪县双阳乡中心小学校

29

巫溪县蒲莲镇中心小学校

71

巫溪县兰英乡西安小学校

30

巫溪县峰灵镇龙王中心小学校

72

巫溪县大河乡沈家中心小学校

31

巫溪县峰灵镇中心小学校

73

巫溪县下堡镇中心小学校

32

巫溪县上磺镇龙门中心小学校

74

巫溪县下堡镇半溪中心小学校

33

巫溪县上磺镇中心小学校

75

巫溪县中梁乡中心小学校

34

巫溪县青庄明德小学校

76

巫溪县天元乡中心小学校

35

巫溪县古路镇中心小学校

77

巫溪县天元乡高楼中心小学校

36

巫溪县古路镇得胜中心小学校

78

巫溪县土城乡和平中心小学校

37

巫溪县古路镇黄阳中心小学校

79

巫溪县土城镇中心小学校

38

巫溪县上磺镇红岩中心小学校

公办幼儿园

 

80

巫溪县凤凰镇幼儿园

39

巫溪县塘坊镇中心小学校

81

巫溪县上磺幼儿园

40

巫溪县塘坊镇梓树中心小学校

82

巫溪县文峰镇幼儿园

41

巫溪县文峰镇中心小学校

83

巫溪县塘坊幼儿园

42

巫溪县文峰镇红星中心小学校

 

 

 巫溪县教育委员会 关于2017年部门决算公开表

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