上磺镇人民政府2018年部门预算情况说明

发布时间:2018年02月12日 文字 【 】【增加行距】【缩小行距】【加粗】【高亮】【还原

一、单位基本情况

1.单位构成

      巫溪县上磺镇人民政府设行政单位1个,事业单位1个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位1个。

2.成员构成

    行政人员:巫溪县上磺镇人民政府实有在职人员28人。退休人员46人。

    事业人员:全额拨款的事业单位事业人员实有在职人数20人。退休人员11人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 1331万元,一般公共预算财政拨款支出1331万元,比2017年减少142.56 万元。其中:基本支出1180.25万元,比2017年减少38.29 万元,主要原因是社会保障就业支出中行政事业离退休支出减少等,主要用于离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 150.75 万元,比2017年增加减少 104.27 万元,主要原因是其他农村综合改革支出无预算,等,主要用于农村道路建设等重点工作。

三、 “三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算 28 万元,比2017年减少(或增加)  万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费 20 万元,比2017年减少 18 万元;公务用车运行维护费8万元,比2017年减少 12 万元;公务用车购置费 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。等1家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算 105.43 万元,比2017年预算减少56.63万元,减少34.94 %。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1331 万元。

                                                      

                                                                           巫溪县上磺镇人民政府

                                                                                  2018年2月10日

 

 

附件:2018上磺镇预算公开附表

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