巫溪县总工会2018年部门预算情况说明

发布时间:2018年02月12日 文字 【 】【增加行距】【缩小行距】【加粗】【高亮】【还原

一、单位基本情况

    总工会在职职工6人,挂职副主席2人,兼职副主席1人离休职工1人,退休职工6人。

    工会的主要职能 :维护职工群众的经济效益和民主权益的职能,吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能,发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能,帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 325.16 万元,一般公共预算财政拨款支出 325.16 万元,比2017年增加14.36 万元。其中:基本支出283.06万元,比2017年增加14.36  万元,主要原因是困难帮扶人数增加44人(7.3万元),主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助120.04万元,保障部门正常运转的各项商品服务支出163万元;

巫溪县总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算 24 万元,比2017年减少1万元。其中:因公出国(境)费用  0万元,比2017年减少(或增加) 0 万元;公务接待费 11 万元,比2017年减少2 万元;公务用车运行维护费13万元,比2017年或增加 1万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。等x家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算  万元,比2017年预算增加  万元,增长  %。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额  万元,其中:政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算  万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。

五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须编制填写)

 

        附件:工会2018部门预算公开附表

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