巫溪县移民局2018年部门预算情况说明

发布时间:2018年02月12日 文字 【 】【增加行距】【缩小行距】【加粗】【高亮】【还原

一、单位基本情况

(一)单位职能职责

1.贯彻执行三峡水库移民法律、法规和方针政策;拟订三峡工程重庆库区巫溪县移民后续工作的实施方案,并组织实施;综合协调解决移民工作中的重大问题。

2.负责三峡工程重庆库区巫溪县后续规划的编制和实施工作。

3.负责三峡工程重庆库区巫溪县移民搬迁安置工作,编制移民安置实施计划,检查乡镇移民年度计划和项目投资计划执行情况,审核和监管项目使用计划,安排和管理移民资金和物资,处理移民搬迁安置规划中的遗留问题;组织协调移民外迁、对口支援和经济合作等工作;承担移民概算资金中安排环境保护和高切坡治理资金的管理工作。

4.负责三峡工程重庆库区巫溪县移民后期发展扶持工作,编制规划并组织实施,使用和管理三峡库区基金,审核和监管重大扶持和发展项目。

5.负责三峡水库重庆库区巫溪县段综合管理工作。

6.负责三峡工程重庆库区巫溪县移民信访工作,协助乡镇做好移民稳定工作。

7.负责三峡工程重庆库区巫溪县移民就业培训工作。

8.负责三峡工程重庆库区巫溪县移民宣传工作,组织协调对外宣传。

(二)部门组成情况

 

    移民局内设二科一中心。有小车一辆。现有在职职工8人,退休职工2人

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入173.88万元,一般公共预算财政拨款支出173.88万元,比2017年增加26.84万元。其中:基本支出123.88万元,比2017年增加13.84万元,主要原因是职工绩效考评纳入年初预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出50万元,比2017年增加13万元,主要原因是对口支援工作经费增加10万元,三峡水库管理及滑坡监测预警费3万元。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算32万元,比2017年增加14万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费6万元,与2017年持平;公务用车运行维护费8.5万元,比2017年减少3.5万元;公务用车购置费17.5万元,比2017年增加17.5万元;主要原因是新购公务用车一辆。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费。机关运行经费财政拨款预算24.59万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费等商品和服务支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额17.5万元,其中:政府采购货物预算17.5万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附件:移民局2018部门预算公开附表

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