巫溪县教育系统2016年部门决算情况说明及决算公开表

发布时间:2017年09月18日 文字 【 】【增加行距】【缩小行距】【加粗】【高亮】【还原

 

巫溪县教育系统2016年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

全县各级各类学校及教育行政事业单位共有97个,其中:中等职业学校(职业高中)1所,普通中学17所(完全中学3所,普通初中14所),普通小学69所,特殊学校1所,公办幼儿园5所,教育行政事业单位4个。

全县在校学生共73972人,其中:中职3000人,普通高中9125人,普通初中15783人,普通小学33623人,特殊教育114人,幼儿教育12297人。在职教职工5880人,离退休教职工1935人,校舍总面积877232平方米,年末固定资产总值87543.32万元,年末一般图书册数91.35万册

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计100916.07万元,支出总计100866.06万元。与2015年决算数相比,收入增加19023.20万元、增长23.22%,主要原因是:1、人员工资调增;2、义务教育均衡发展增加投入经费。支出增加19084.47万元,增长23.33%,主要原因是:1、人员工资性支出增加;2、义务教育均衡发展支出增加。

本部门2016年度收入合计100916.07万元,其中:财政拨款收入100916.07万元,占100%。

本部门2016年度支出合计100866.06万元,其中:基本支出84339.36万元,占83.62%;项目支出16526.70万元,占16.38%。

本部门2016年度年末结转和结余163.54万元,较上年增加50.01万元,主要原因是公用经费节约开支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入100916.07万元,较上年决算数增加19023.20万元,增长23.22%。主要原因是:1、人员工资调增;2、义务教育均衡发展增加投入经费。较年初预算数增加53198.45万元,增长111.48%。主要原因是:1、年中追加人员调资经费;2、年中追加义务教育均衡发展经费;3、年中追加安排生均公用经费、义务教育保障经费、薄弱学校改造经费、学生资助款、义务教育学生营养改善资金等专项经费。

本部门2016年度财政拨款支出100866.06万元,较上年决算数增加19084.47万元,增长23.33%。主要原因是:1、人员工资性支出增加;2、义务教育均衡发展支出增加。较年初预算数增加53148.44万元,增长111.38%。主要是因为部分支出财政年初未纳入预算而是在年中追加预算造成。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出82698.01万元,占81.99%,较年初预算数增加50305.93万元,决算数大于年初预算数,主要是因为部分支出财政年初未纳入预算而是在年中追加预算造成;社会保障和就业支出10948.68万元,占10.85%,较年初预算数增加2549.39万元,决算数大于年初预算数,主要原因是退休人员调增工资;医疗卫生与计划生育支出3172.41万元,占3.15%,较年初预算数增加42.16万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员工资调增导致医疗保险金额增加;住房保障支出3846.36万元,占3.81%,较年初预算数增加50.36万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员工资调增导致住房公积金金额增加;农林水及彩票公益金支出200.60万元,占0.20%,较年初预算数增加200.60万元,决算数大于年初预算数,主要是因为政府性基金支出财政年初未纳入预算而是在年中追加预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出84339.36万元。其中:人员经费70118.68万元,较上年增加10266.52万元,主要原因是人员工资调增。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金;离退休人员的退休费、抚恤金及各级各类学校学生助学金。公用经费14220.68万元,较上年增加3002.72万元,主要原因是义务教育均衡发展支出增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计323.51万元,较年初预算数减少23.65万元,较上年支出数减少24.37万元,减少的主要原因是:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费65.67万元,主要用于、市内因公出行、教育事务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少9.53万元,较上年支出数减少10.46万元,主要原因是我部门严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费257.84万元,主要用于对教育系统业务指导、培训和接受相关部门检查工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少14.12万元,较上年支出数减少13.91万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车保有量为16辆;国内公务接待3971批次,45353人次。2016年本部门人均接待费56.85元,车均维护费4.10万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门各学校及直属单位机关运行经费支出14220.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、会议费及专用材料购置等。机关运行经费较2015年增加3053.68万元,增长27.34%,主要原因是义务教育均衡发展支出(培训费、教学用专用材料购置)较上年增长较大。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中:一般公务用车12辆、其他用车4辆。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额4551.09万元,其中:政府采购货物支出4551.09万元。主要用于采购各学校电教设备、实验设备等专用设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门无县级预算绩效管理项目,编制市级绩效目标的项目45个,涉及支出预算23548.00万元。开展绩效评价的项目45个,涉及支出23548.00万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-51527427。

 

附表:巫溪县教育系统单位明细表

 

 

 

 

 

巫溪县教育委员会

2017年9月5日

 

 

 

 

 

附表:            巫溪县教育系统单位明细表

 

类别

序号

单位名称

类别

序号

单位名称

教育行政事业单位

1

巫溪县教育委员会

普通小学

50

巫溪县上磺镇红岩中心小学校

2

巫溪县大学中专招生委员会办公室

51

巫溪县塘坊镇中心小学校

3

巫溪县教育研究进修学校

52

巫溪县塘坊镇梓树中心小学校

4

巫溪县教师退休协会

53

巫溪县文峰镇中心小学校

职业高中

5

巫溪县职业教育中心

54

巫溪县文峰镇红星中心小学校

完全中学

6

巫溪县中学校

55

巫溪县文峰镇沙溪中心小学校

7

巫溪县尖山中学校

56

巫溪县文峰镇金盆中心小学校

8

巫溪县上磺中学校

57

巫溪县朝阳镇中心小学校

普通初中

9

巫溪县城厢初级中学校

58

巫溪县朝阳镇咸水中心小学校

10

巫溪县宁河初级中学校

59

巫溪县文峰镇正溪中心小学校

11

巫溪县凤凰初级中学校

60

巫溪县白鹿镇檀木中心小学校

12

巫溪县店子初级中学校

61

巫溪县白鹿镇中心小学校

13

巫溪县古路初级中学校

62

巫溪县白鹿镇中坝中心小学校

14

巫溪县文峰初级中学校

63

巫溪县徐家镇中心小学校

15

巫溪县塘坊初级中学校

64

巫溪县徐家镇易溪中心小学校

16

巫溪县马坪初级中学校

65

巫溪县鱼鳞乡中心小学校

17

巫溪县白鹿初级中学校

66

巫溪县乌龙乡中心小学校

18

巫溪县天宝初级中学校

67

巫溪县乌龙乡高竹中心小学校

19

巫溪县小河初级中学校

68

巫溪县尖山镇百步中心小学校

20

巫溪县通城初级中学校

69

巫溪县尖山镇中心小学校

21

巫溪县花台初级中学校

70

巫溪县田坝镇中心小学校

22

巫溪县西宁初级中学校

71

巫溪县中岗乡龙台中心小学校

普通小学

23

巫溪县珠海实验小学校

72

巫溪县中岗乡渔沙中心小学校

24

巫溪县城厢镇中心学校

73

巫溪县中岗乡茶山中心小学校

25

巫溪县长春小学校

74

巫溪县中岗乡中心小学校

26

巫溪县环城中心小学校

75

巫溪县田坝镇中鹿中心小学校

27

巫溪县镇泉中心小学校

76

巫溪县田坝镇皂角中心小学校

28

巫溪县城厢镇前河中心小学校

77

巫溪县田坝镇马坪中心小学校

29

巫溪县城厢镇长渡中心小学校

78

巫溪县通城镇红路小学校

30

巫溪县双台明德小学校

79

巫溪县通城镇中心小学校

31

巫溪县凤凰镇中心小学校

80

巫溪县通城镇丛树中心小学校

32

巫溪县菱角镇菱角中心小学校

81

巫溪县花台乡中心小学校

33

巫溪县菱角镇大同中心小学校

82

巫溪县双阳乡中心小学校

34

巫溪县胜利乡中心小学校

83

巫溪县兰英乡西安小学校

35

巫溪县城厢镇花栗中心小学校

84

巫溪县大河乡沈家中心小学校

36

巫溪县大河乡中心小学校

85

巫溪县下堡镇中心小学校

37

巫溪县宁厂镇双溪中心小学校

86

巫溪县下堡镇半溪中心小学校

38

巫溪县天星乡天星中心小学校

87

巫溪县中梁乡中心小学校

39

巫溪县长桂乡万古中心小学校

88

巫溪县天元乡中心小学校

40

巫溪县长桂乡中心小学校

89

巫溪县天元乡高楼中心小学校

41

巫溪县蒲莲镇中心小学校

90

巫溪县土城乡和平中心小学校

42

巫溪县峰灵镇龙王中心小学校

91

巫溪县土城镇中心小学校

43

巫溪县峰灵镇中心小学校

特殊学校

92

巫溪县特殊教育学校

44

巫溪县上磺镇龙门中心小学校

公办幼儿园

93

巫溪县幼儿园

45

巫溪县上磺镇中心小学校

94

巫溪县凤凰镇幼儿园

46

巫溪县青庄明德小学校

95

巫溪县上磺幼儿园

47

巫溪县古路镇中心小学校

96

巫溪县文峰镇幼儿园

48

巫溪县古路镇得胜中心小学校

97

巫溪县塘坊幼儿园

49

巫溪县古路镇黄阳中心小学校

 

 

 

 

 

 

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