巫溪县2016年度财政决算情况

发布时间:2017年09月18日 文字 【 】【增加行距】【缩小行距】【加粗】【高亮】【还原

 

按照《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)的部署和要求,现将巫溪县2016年度财政决算情况公布如下:

一、县十七届人大第一次会议批准的2016年财政预算执行情况

一般公共预算收入完成74631万元,上级补助收入349761万元,政府性基金预算调入一般公共预算4619万元,国有资本经营预算调入一般公共预算196万元,新增地方政府债券转贷收入25000万元,地方政府置换债券收入17000万元,上年结转39951万元。收入总计511158万元。

一般公共预算支出468320万元,上解上级支出3889万元,地方政府置换债券还本17000万元,安排预算稳定调节基金31万元,结转下年支出21918万元。支出总计511158万元。

政府性基金预算收入完成12570万元,上级补助收入11527万元,上年结转36994万元,地方政府置换专项债券收入6400万元。收入总计67491万元。

政府性基金预算支出34231万元,上解上级支出374万元,调出资金4619万元,地方政府置换专项债券还本支出6400万元,结转下年支出21867万元。支出总计67491万元。

国有资本经营预算收入完成196万元,上级补助收入502万元,上年结转16万元。收入总计714万元。

国有资本经营预算支出506万元,国有资本经营预算调入一般公共预算196万元,结转下年支出12万元。支出总计714万元。

二、市财政局批复的2016年财政决算情况

1、2016年一般公共预算收支决算情况。

收入总计为513069万元。其中:一般公共预算收入74631万元,上级补助收入351661万元,地方政府一般债务转贷收入42000万元(新增政府债券转贷收入25000万元,置换债券收入17000万元),上年结余39951万元,政府性基金预算调入一般公共预算4630万元,国有资本经营预算调入一般公共预算196万元。

上级补助收入包括:一般性转移支付收入182240万元,专项转移支付收入169421万元。

一般性转移支付收入包括:消费税和增值税税收返还1946万元,所得税基数返还329万元,体制补助944万元,均衡性转移支付43241万元,老少边穷转移支付19395万元,基本财力保障机制奖补资金 16890万元,基层公检法司转移支付2010万元,义务教育等转移支付14871万元,基本养老保险和低保等转移支付4658万元,新型农村合作医疗等转移支付17172万元,农村综合改革转移支付3262万元,产粮大县奖励资金1142万元,重点生态功能区转移支付17171万元,固定数额补助16992万元,其他一般性转移支付14960万元,结算补助7257万元。

支出总计为513069万元。其中:一般公共预算支出 468320万元,专项上解支出3889万元,地方政府债券还本17000万元,安排预算稳定调节基金31万元,结转下年支出23829万元。

与县十七届人民代表大会第一次会议批准的2016年预算执行数相比:一般公共预算收入决算数增加1911万元,主要是向人大报告后市级专项补助新增1900万元,按规定从政府性基金调入资金增加11万元。结转下年支出增加1911万元。

2、2016年政府性基金预算收支决算情况。

收入总计67517万元。其中:政府性基金收入12570万元,上级补助收入11553万元,上年结余36994万元,地方政府置换专项债券转贷收入6400万元。

支出总计67517万元。其中:政府性基金预算支出34231万元,上解支出382万元,调出资金4630万元,地方政府置换专项债券还本支出6400万元,结转下年支出21874万元。

与县十七届人民代表大会第一次会议批准的2016年预算执行数相比:政府性基金收入决算数增加26万元,主要是向人大报告后市级专项补助新增26万元。政府性基金预算支出决算数增加26万元,主要是调出资金增加11万元,上解支出增加8万元,结转下年增加7万元,以上均为决算办理中的正常对账调整。

3、2016年国有资本经营预算收支决算情况。

收入总计714万元。其中:国有资本经营预算收入196万元,上级补助收入502万元,上年结转16万元。

支出总计714万元。其中:国有资本经营预算支出506万元,国有资本经营预算调入一般公共预算196万元,结转下年支出12万元。

与县十七届人民代表大会第一次会议批准的2016年预算执行数相比,国有资本经营预算收支决算数无变动。

三、分级次安排情况

1、2016年县本级一般公共预算收支决算情况。

2016年县级一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入74631万,上级补助收入351661万元,地方政府一般债务转贷收入42000万元,上年结余结转39951万元,政府性基金调入一般公共预算4630万元,国有资本经营预算调入一般公共预算196万元。收入总计为513069万元。县本级一般公共预算支出410695万元,补助下级支出57625万元,专项上解支出3889万元,地方政府一般债券还本17000万元,安排预算稳定调节基金31万元,支出总计为489240万元。收支品迭,年终结余结转下年支出23829万元,一般公共预算决算收支平衡。

2、2016年乡镇级一般公共预算收支决算情况。

2016年乡镇级一般公共预算收支平衡情况:县级补助收入57625万元,收入总计为57625万元。一般公共预算支出为57625万元,一般公共预算决算收支平衡。

四、落实人大决议及重点支出情况

2016年,全县财政认真贯彻落实《预算法》和县委决策部署,按照县十六届人大第六次会议有关决议,以钉钉子精神抓好各项财政工作的落实,在收入上添措施、在民生上补短板、在管理中再创新、在改革中求发展,击楫中流,迎难勇进,推动了财政工作全面持续健康发展。

盘活存量,充分发挥财政资金效益。不断加大对财政结转结余资金的清理力度,采取积极有效措施,努力盘活财政存量资金,切实加快支出进度,在收入增长放缓和政策性增支较大的困难下,提高了财政资金使用效率,有效保障了各项支出需要。全年共清理部门存量资金7359万元,统筹用于扶贫攻坚、生态建设等项目支出。

统筹整合,全力服务脱贫攻坚工作。2016年是我县脱贫攻坚工作的关键之年,为保障脱贫攻坚工作的资金需求,建立以财政专项扶贫资金为牵引,行业部门协同合作、社会各界共同参与的扶贫投入机制,通过整合财政涉农资金、争取地方债券资金、将“一事一议”及美丽乡村建设纳入贫困村建设等模式全力支持脱贫攻坚,建立“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局。同时,着力完善监管措施,出台《巫溪县扶贫项目及资金管理试行办法》、《巫溪县脱贫攻坚财政扶贫资金报账制》,加强扶贫项目资金监管,确保财政资金安全。

服务发展,重点支出得到有力保障。在收支矛盾异常突出的情况下,坚持统筹兼顾,不断加大对重点支出的保障力度。2016年,教育支出达到83010万元,同比增长15.9%;社会保障和就业支出45504万元,同比增长6.4%;医疗卫生与计划生育支出40749万元,同比增长9.5%;农林水支出115603万元,同比增长18.2%;交通运输支出45300万元,同比增长159%;住房保障支出27440万元,同比增长47.9%。

五、政府债务管控情况

一是规范政府债务举借程序,实行规模控制、限额管理;二是在政府债务举借规范化的同时,积极向上争取债券资金推动我县经济社会发展建设。2016年共争取地方债券资金4.84亿元,其中:置换债券2.34亿元,新增债券2.5亿元。截止2016年底,我县政府债务余额为20.8亿元(其中:一般债务16.9亿元,专项债务3.9亿元 ),政府债务总额控制在市上规定的20.9亿元限额内。

六、结转结余资金情况

2015年一般公共预算结转下年支出39951万元,政府性基金预算结转下年支出36994万元,国有资本经营预算结转下年支出16万元。已全部纳入2016年年初预算安排,并报人代会审议通过。

2016年一般公共预算结转下年支出23829万元,政府性基金预算结转下年支出21874万元,国有资本经营预算结转下年支出12万元。结转结余大幅度下降。

七、预算稳定调节基金、预备费等使用情况

按《预算法》第六十六条规定“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”。2016年一般公共预算收入超收31万元全部转入安排预算稳定调节基金,加上原有预算稳定调节基金6017万元,共计6048万元。

2016年年初预算设置预备费2000万元,因2016年我县教育处于义务教育均衡发展合格县国家级验收的筹备期,教育支出从年初预算的61068万元调整增加到83010万元。2016年10月20日经县人民政府第91次常务会议审议通过了《县财政局关于2016年财政预算调整草案的报告》,并于2016年10月27日经县第十六届人大常委会第四十三次会议审议通过了《巫溪县2016年财政预算调整草案的报告》,动用预备费2000万元用于普通教育支出。

预算周转金为以前年度结存15万元。

 

附件:1.2016年度巫溪县一般公共预算收支决算表

      2.2016年度巫溪县政府性基金预算收支决算表

      3.2016年度巫溪县国有资本经营收支决算总表

      4.2016年度总决算生成表

  

 

  


附件1

   2016年度巫溪县一般公共预算收支决算表

 

单位:万元

 

科目名称

决算数

增幅

科目名称

决算数

增幅

一般公共预算收入

74631

10.5 

一般公共预算支出

468320

16.1

税收收入

33160

11.0 

一般公共服务支出

28742

18.6

  增值税

9010

 

  人大事务

1562

 

  营业税

5702

 

  政协事务

588

 

  企业所得税

3274

 

  政府办公厅()及相关机构事务

11268

 

  个人所得税()

1253

 

  发展与改革事务

1746

 

  资源税

328

 

  统计信息事务

329

 

  城市维护建设税

1603

 

  财政事务

1953

 

  房产税

1210

 

  税收事务

355

 

  印花税

279

 

  审计事务

899

 

  城镇土地使用税

2568

 

  人力资源事务

149

 

  土地增值税

1850

 

  纪检监察事务

506

 

  耕地占用税()

1168

 

  商贸事务

3359

 

  契税()

1971

 

  工商行政管理事务

 

 

  烟叶税()

2944

 

  档案事务

421

 

 

 

 

  民主党派及工商联事务

78

 

 

 

 

  群众团体事务

692

 

 

 

 

  党委办公厅()及相关机构事务

1916

 

非税收入

41471

10.1 

  组织事务

655

 

  专项收入

2767

 

  宣传事务

888

 

  行政事业性收费收入

17751

 

  统战事务

193

 

  罚没收入

4110

 

  其他共产党事务支出

433

 

  国有资源(资产)有偿使用收入

15697

 

  其他一般公共服务支出

752

 

  其他收入

       1146

 

国防支出

60

 

 

 

 

  国防动员

 

 

 

 

 

  其他国防支出

 

 

上级补助收入

351661

16.1 

公共安全支出

14465

 

   返还性收入

 

 

  武装警察

799

 

   一般性转移支付收入

182240

15.3 

  公安

8331

 

   专项转移支付收入

169421

18.8 

  检察

1886

 

 

 

 

  法院

2422

 

 

 

 

  司法

967

 

 

 

 

  其他公共安全支出

60

 

 

 

 

教育支出

83010

 

 

 

 

  教育管理事务

818

 

 

 

 

  普通教育

76145

 

债券转贷收入

42000

 

  职业教育

3302

 

   地方政府一般债券转贷收入

42000

 

  特殊教育

402

 

上年结余

39951

 

  进修及培训

1393

 

调入资金

       4826

 

  教育费附加安排的支出

750

 

    政府性基金调入

 

 

  其他教育支出()

200

 

 

 

 

科学技术支出

1625

 

 

 

 

  科学技术管理事务

153

 

 

 

 

  技术研究与开发

1171

 

 

 

 

  科学技术普及

301

 

 

 

 

  其他科学技术支出

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

4819

 

 

 

 

  文化

1793

 

 

 

 

  文物

326

 

 

 

 

  体育

30

 

 

 

 

  新闻出版 广播影视

2273

 

 

 

 

  其他文化体育与传媒支出

397

 

 

 

 

社会保障和就业支出

45513

 

 

 

 

  人力资源和社会保障管理事务

2639

 

 

 

 

  民政管理事务

639

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

22364

 

 

 

 

  企业改革补助

 

 

 

 

 

  就业补助

1901

 

 

 

 

  抚恤

5642

 

 

 

 

  退役安置

266

 

 

 

 

  社会福利

543

 

 

 

 

  残疾人事业

1773

 

 

 

 

自然灾害生活救助

781

 

 

 

 

  最低生活保障

4163

 

 

 

 

  临时救助

717

 

 

 

 

  特困人员供养

3173

 

 

 

 

  其他生活救助

411

 

 

 

 

  其他社会保障和就业支出

501

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

40749

 

 

 

 

  医疗卫生与计划生育管理事务

536

 

 

 

 

  公立医院

1504

 

 

 

 

  基层医疗卫生机构

4834

 

 

 

 

  公共卫生

3779

 

 

 

 

  医疗保障

27091

 

 

 

 

  中医药

50

 

 

 

 

  计划生育事务

2007

 

 

 

 

  食品和药品监督管理事务

238

 

 

 

 

  其他医疗卫生与计划生育支出

710

 

 

 

 

节能环保支出

22417

 

 

 

 

  环境保护管理事务

389

 

 

 

 

  环境监测与监察

242

 

 

 

 

  污染防治

1600

 

 

 

 

  自然生态保护

1768

 

 

 

 

  天然林保护

1606

 

 

 

 

  退耕还林

8546

 

 

 

 

  风沙荒漠治理

216

 

 

 

 

  能源节约利用()

7992

 

 

 

 

  污染减排

148

 

 

 

 

  能源管理事务

 

 

 

 

 

  其他节能环保支出

130

 

 

 

 

城乡社区支出

28517

 

 

 

 

  城乡社区管理事务

3053

 

 

 

 

  城乡社区规划与管理

394

 

 

 

 

  城乡社区公共设施

6492

 

 

 

 

  城乡社区环境卫生

3075

 

 

 

 

  建设市场管理与监督

128

 

 

 

 

  其他城乡社区支出

15375

 

 

 

 

农林水支出

115603

 

 

 

 

  农业

19959

 

 

 

 

  林业

6920

 

 

 

 

  水利

15438

 

 

 

 

  扶贫

59518

 

 

 

 

  农业综合开发

2990

 

 

 

 

  农村综合改革

8483

 

 

 

 

  普惠金融发展支出

493

 

 

 

 

  其他农林水支出

1802

 

 

 

 

交通运输支出

45300

 

 

 

 

  公路水路运输

10843

 

 

 

 

  成品油价格改革对交通运输的补贴

1047

 

 

 

 

  车辆购置税支出

33410

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

3228

 

 

 

 

  资源勘探开发

 

 

 

 

 

  制造业

3

 

 

 

 

  安全生产监管

985

 

 

 

 

  支持中小企业发展和管理支出

292

 

 

 

 

  其他资源勘探信息等支出

1948

 

 

 

 

商业服务业等支出

2564

 

 

 

 

  商业流通事务

339

 

 

 

 

  旅游业管理与服务支出

1025

 

 

 

 

  涉外发展服务支出

81

 

 

 

 

  其他商业服务业等支出

1119

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

1756

 

 

 

 

  国土资源事务

1756

 

 

 

 

住房保障支出

27440

 

 

 

 

  保障性安居工程支出

20392

 

 

 

 

  住房改革支出

7038

 

 

 

 

  城乡社区住宅

10

 

 

 

 

粮油物资储备支出

20

 

 

 

 

  粮油事务

20

 

 

 

 

   粮油储备

 

 

 

 

 

其他支出()

41

 

 

 

 

  其他支出()

41

 

 

 

 

债务付息支出

2451

 

 

 

 

  地方政府一般债务付息支出

2451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上解上级支出

3889

 

 

 

 

债券还本支出

17000

 

 

 

 

安排预算稳定调节基金

31

 

 

 

 

年终结余

23829

 

 

 

 

:结转下年的支出

23829

 

      

513069

 

      

513069

 

 


附件2

2016年度巫溪县政府性基金预算收支决算表                      

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目名称

决算数

上年结余

上级补助收入

科目名称

决算数

上解上 
级支出

 

 

调出

资金

政府性基金收入

12570

36994

11553

政府性基金支出

34231

382

4630

大中型水库移民后期扶持基金收入

 

1052

1004

社会保障和就业支出

 

 

 

小型水库移民扶持基金收入

 

 

15

  大中型水库移民后期扶持基金支出

1863

 

 

政府住房基金收入

 

 

 

小型水库移民扶助基金相关支出

15

 

 

国有土地使用权出让收入

12227

 

16730

2192

城乡社区支出

 

 

 

城市公用事业附加收入

 

8

 

  政府住房基金支出

 

 

 

国有土地收益基金收入

245

1664

 

  国有土地使用权出让相关支出

15606

382

 

农业土地开发资金收入

98

252

 

农业土地开发资金相关支出

200

 

 

新增建设用地土地有偿使用费收入

 

436

1566

  新增建设用地土地有偿使用费相关支出

96

 

 

污水处理费收入

 

 

66

污水处理费相关支出

66

 

 

水地保持补偿费收入

 

 

 

农林水支出

 

 

 

大中型水库库区基金收入

 

300

250

  大中型水库库区基金相关支出

550

 

 

三峡水库库区基金收入

 

761

244

  三峡水库库区基金支出

794

 

 

国家重大水利工程建设基金收入

 

9448

3750

  国家重大水利工程建设基金支出

13198

 

 

彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

11

彩票发行销售机构的业务费安排的支出

5

 

 

彩票公益金收入

 

1444

2455

  彩票公益金安排的支出

1838

 

 

其他政府性基金收入

 

4899

 

  其他政府性基金相关支出

 

 

4630

 

 

 

 

 

 

 

 

债务转贷收入

 

 

6400

债务还本支出

6400

 

 

 

附件3

2016年度巫溪县国有资本经营收支决算总表

单位:万元

预算科目

年初预算数

预算数

调整预算数

决算数

预算科目

年初预算数

预算数

调整预算数

决算数

利润收入

 

0

0

196

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

0

12

0

股利、股息收入

 

0

0

0

国有企业资本金注入

 

0

0

0

产权转让收入

 

0

0

0

国有企业政策性补贴

 

0

0

0

清算收入

 

0

0

0

金融国有资本经营预算支出

 

0

0

0

其他国有资本经营预算收入

 

157

157

0

其他国有资本经营预算支出

 

16

506

506

本年收入合计

 

157

157

196

本年支出合计

 

16

518

506

上级补助收入

 

 

 

502

 

 

 

 

 

上年结余

 

 

 

16

 

 

 

 

 

省补助计划单列市收入

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

调出资金

 

 

 

196

 

 

 

 

 

年终结余

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收  入  总  计

 

 

 

714

支  出  总  计

 

 

 

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附件4

 

  2016年度总决算生成表

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