县教委2016年决算情况说明及决算公开表

发布时间:2017年09月18日 文字 【 】【增加行距】【缩小行距】【加粗】【高亮】【还原

一、部门基本情况

(一)职能职责。

(1)贯彻执行教育法律、法规、规章和方针政策。

(2)提出全县教育发展建议意见,编制教育事业的发展规划,拟定教育资源配置计划,组织实施各类学校布局结构调整规划,审核、审批乡镇学校及村级校点的设置、撤并、调整和更名等工作。

(3)负责全县教育教学改革、课程教材开发及教育科研;制定并下达高中和义务阶段教育招生计划,指导和监督教育规划、计划的实施;负责教育统计和教育信息工作。

(4)统筹各类教育发展。负责全县义务教育的指导与协调,组织实施促进公平教育资源进一步向农村和少数民族地区倾斜的政策措施;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和成人教育工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导职业院校提高办学水平和质量;积极引导社会力量办学;全面实施素质教育,规范办学秩序,提高教育质量。

(5)加强各类学校国有资产宏观管理,指导各类学校校舍建设、配套设施建设、教育技术装备以及图书资料配备等工作。

(6)统筹管理本部门教育经费,负责中小学教育经费安排和预决算;参与教育经费审计监督;归口管理各类教育资助、援助。

(7)主管全县教师工作。负责实施教师资格制度,推进学校干部和教师队伍建设;配合相关部门做好教育系统机构编制、人事和社会保障、教育培训、人员调配、职称评定及人才培养、引进和交流等工作。

(8)指导各级各类学校思想政治建设、德育工作、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

(9)指导、管理县内大中专招生、考试和高等教育自学、函授考试等工作;统筹管理中小学学生学籍;核发初中、高中毕业证书及职教高中阶段学历文凭。

(10)指导全县教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

(11)负责全县教育系统法制安全、对外交流、党风廉政建设和信访稳定工作。

(12)对乡(镇)人民政府履行教育工作职责进行督导,对各类学校教育教学管理等工作进行督查。

(13)负责全县语言文字管理工作;归口管理普通话培训和水平测试。

(14)完成县委、县政府交办的其他工作。

 

(二)机构设置。

巫溪县教育委员会设7个内设机构:

 

1办公室、2教育科、3计划财务科、4人事科、5法制安全科、6体卫艺科、7基建办

教育委员会核定行政编制19人;设领导职数5名,其中主任1名、副主任3名、教育工委书记1名(由教委主任兼任)、教育工委专职副书记1名;内设机构领导职数按1名配备。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计1191.31万元,支出总计1190.29万元。与2015年决算数相比,收入增加428.91万元、增长56%,主要原因是职工工资调标;项目拨款(助学金)增加210万元。支出增加428.91万元,增长56%,主要原因是职工工资调标;项目支出增加210万元。

本部门2016年度收入合计1191.31万元,其中:财政拨款收入1191.31万元,占100%。

本部门2016年度支出合计1190.29万元,其中:基本支出980.29万元,占82%;项目支出210万元,占18%。

本部门2016年度年末结转和结余4.49万元,较上年增加1.02万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入1191.31万元,较上年决算数增加428.91万元,增长56%。主要原因是职工工资调标;项目拨款(助学金)增加210万元。较年初预算数增加441.59万元,增长59%。主要原因是. 职工工资调标;年中追加安排助学金专项经费支出预算210万元。

本部门2016年度财政拨款支出1190.29万元,较上年决算数增加427.89万元,增长57%。主要原因是职工工资调标;年中追加安排助学金专项经费支出预算210万元。较年初预算数增加436.93万元,增长58%。主要原因是职工工资调标;年中追加安排助学金专项经费支出预算210万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1190.29万元,占100%,较年初预算数增加436.93万元,决算数大于年初预算数,主要原因是. 职工工资调标;年中追加安排助学金专项经费支出预算210万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1190.29万元。其中:人员经费728.38万元,较上年增加148.62万元,主要原因是职工工资调标。人员经费用途主要包括如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费251.91万元,较上年增加92.71万元,主要原因是差旅费报销标准大幅提高,物价上涨,公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、公务接待费、会议费等”。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计31.92万元,较年初预算数减少16.08万元,较上年支出数减少1.23万元,减少的主要原因是、一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车2辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费15.8万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数7.2万元,较上年支出数减少0.74万元,主要原因是公车改革减少车辆2辆。

公务接待费16.12万元,主要用于接待.主要用于接待国内市财市教委到我单位指导工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少8.88万元,较上年支出数减少0.47万元,增加或减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门国内公务接待173批次,1825人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费88元,车均维护费2.5万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出251.91万元,机关运行经费主要用于开支 :主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、水费、电费、公务接待费、会议费物管费等。机关运行经费较2015年增加79.97万元,增长46%,主要原因是,差旅费报销标准提高,市教委在我县召开会议较2015年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中其它用车2辆。本部门本年度无公务用车购置费用。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额159.09万元,其中:政府采购货物支出159.09万元、

(四)预算绩效管理情况说明

本部门无预算绩效管理。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(四年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-51521500。

 

 

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