县法院2016年决算情况说明及决算公开表

发布时间:2017年09月18日 文字 【 】【增加行距】【缩小行距】【加粗】【高亮】【还原

一、部门基本情况

(一)职能职责。

本单位是国家全额财政拨款的国家司法机关,依法审理和执行各类案件,保证社会主义的法制顺利进行,维护社会的稳定和安全。

(二)机构设置。

全院内设刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、审判监督庭、立案庭、法警大队、政治处、纪检监察室、研究室、办公室、行装科共13个部门,下设上磺、文峰、下堡、徐家四个人民法庭。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计2810.14万元,支出总计2810.14万元。与2015年决算数(4050.05万元,其中基本建设项目资金2047万元)相比,收入减少1239.92万元、下降44%,主要原因是2016年本单位无基础建设项目拨款。支出减少1239.92万元,下降44%,主要原因是2016年本单位无基础建设项目支出。

本部门2016年度收入合计2810.14万元,其中:财政拨款收入2810.14万元,占100%。

本部门2016年度支出合计2810.14万元,其中:基本支出2063.14万元,占73.44%;项目支出747万元,占26.58%。

本部门2016年度年末结转和结余1774.57万元,较上年持平,主要原因是基本建设项目相关手续繁杂,建设开工期延长,款项支付停滞不前。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入2810.14万元,与2015年决算数(4050.05万元,其中基本建设项目资金2047万元)相比,收入减少1239.92万元、下降44%,主要原因是2016年本单位无基础建设项目拨款。较年初预算数增加1171.73万元,增长71.51%。主要原因有:1、年中追加基础设施建设专项经费156万元;2、年中追加中央办案专项经费591万元;3、年中追加人员经费393.23万元,4、年中追加日常公用经费31.5万元。

本部门2016年度财政拨款支出2810.14万元,较上年决算数减少1239.92万元,下降44%。主要原因是2016年本单位无基础建设项目支出。较年初预算数增加1171.73万元,增长或下降71.51%。主要原因有:1、部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;2、随着办案数的增加,办案成本相应增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出2421.52万元,占86.17%,较年初预算数增加1078.7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资、办案成本增加等;社会保障和就业支出252.86万元,占9%,较年初预算数增加93.03万元,决算数大于年初预算数,主要原因是离退休职工正常增资和离退休死亡抚恤等;医疗卫生与计划生育支出61.26万元,占2.18%,与年初预算持平;住房保障支出74.4万元,占2.65%,较年初预算持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2063.14万元。其中:人员经费1434.8万元,较上年增加362.67万元,主要原因是增人增资、死亡抚恤等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利、离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费628.34万元,较上年减少168.49万元,主要原因是公务车辆改革,我单位公务用车减少等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计111.92万元,较年初预算数减少68.07万元,较上年支出数减少54.62万元,减少的主要原因有:1、认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。2、我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。3、强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。4、进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元,较上年支出数减少8.78万元,减少的主要原因是2016年无人因公出国(境)交流学习。

公务车运行维护费85.15万元,主要用于办案人员到各地办案所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少86.85万元,较上年支出数减少40.51万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车3辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费26.77万元,主要用于接待周边法院交流学习、办案等正常接待,费用支出较年初预算数增加18.77万元,较上年支出数减少5.33万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为31辆(报废、调剂、拍卖车辆13辆在决算数据未作调整,实际车辆数18辆);国内公务接待300批次,3000余人,其中:国内外事接待20批次,0人;国(境)外公务接待0批次,1500余人。2016年本部门人均接待费178元,车均购置费0万元,车均维护费4.73万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出628.34万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2015年减少168.49万元,降低21.11%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制“三公经费”支出、实施公务用车改革制度,降低车辆运行维护费等

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车31辆。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51514118

 

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