宁厂镇2016年决算情况说明及决算公开表

发布时间:2017年09月18日 文字 【 】【增加行距】【缩小行距】【加粗】【高亮】【还原

一、部门基本情况

(一)职能职责。本单位属行政单位,履行法律规定的行政职能。

(二)机构设置。年末编制单位7个,独立核算单位1个。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计1393.2762万元,支出总计1143.1414万元。与2015年决算数相比,收入增加130.6762万元、增长10.35%,主要原因是生产性扶持和专款收入的增加。支出增加220.5414万元,增长23.9%,主要原因是扶贫专款支出增加、集中移民、分散移民基础设施建设增加。

本部门2016年度收入合计1393.2762万元,其中:财政拨款收入1393.2762万元,占100%。

本部门2016年度支出合计1143.1414万元,其中:基本支出831万元,占72.69%;项目支出312.1451万元,占27.31%。

本部门2016年度年末结转和结余590.13万元,较上年增加250.13万元,主要原因是异地扶贫搬迁及扶贫专款拨款增加、扶贫资金报账跨年度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入1393.2762万元,较上年决算数增加130.6762万元,增长10.35%。主要原因是主要原因是扶贫专款支出增加、集中移民、分散移民基础设施建设增加。较年初预算数增加699.3701万元,增长100.79%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

本部门2016年度财政拨款支出1143.1414万元,较上年决算数增加402.6847万元,增长54.38%。主要原因是扶贫专款支出增加、集中移民、分散移民基础设施建设增加。较年初预算数增加或减少449.24万元,增长64.74%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出335.5143万元,占29.35%,较年初预算数增加103.95万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资;文化体育与传媒支出17.5568万元,较年初预算数增加3.3047万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资;社会保障和就业支出316.9543万元,占27.73%,较年初预算数增加93.4283万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资及基础设施建设支出增加;农林水支出347.7263万元,占30.42%,较年初预算数增加178.0518万元,决算数大于年初预算数,主要原因是增人增资、民政项目资金支出增加;国土气象海洋支出39.26万元,占3.43%,较年初预算数增加39.26万元,决算数大于年初预算数,主要原因是此项为项目支出,年初未进行预算;住房保障支出29.7272万元,占2.6%,与年初预算数相等;其他支出15万元,占1.3%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出830.9963万元。其中:人员经费704.2503万元,较上年增加103.4474万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费126.7460万元,较上年减少12.9078万元,主要原因是单位节省开支减少支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计11.735万元,较年初预算数减少8.235万元,较上年支出数减少3.625万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费4.455万元,主要用于.机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少4.05万元,较上年支出数增加或减少0.01万元,主要原因是我单位今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费7.28万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少4.19万元,较上年支出数增加或减少0.12万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门保有量为1辆;国内公务接待50批次,300人,其中:国(境)外公务接待50批次,300人。2016年本部门人均接待费246元,车均维护费4.45万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出139.6538万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费与2015相等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1X辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额5.1607万元,其中:政府采购货物支出5.1607万元。主要用于采购本单位办公设备。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本部门编制绩效目标的项目0个,涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0万元。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51682016

 

 

 

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