县林业局2016年决算情况说明及决算公开表

发布时间:2017年09月18日 文字 【 】【增加行距】【缩小行距】【加粗】【高亮】【还原

一、部门基本情况

(一)部门职能

巫溪县林业局主要职能职责是:贯彻执行国家林业有关的方针政策、法律法规;监督林业建设资金的管理和使用;负责组织、指导林业规费的征收、天然林保护、退耕还林等营造林工程的规划、建设;指导国有林场的建设和管理;负责森林生态环境建设项目的实施;监督管理全县森林资源资产;承办县政府交办的其它事项等。

(二)机构情况及增减变动原因

巫溪县林业局共有重庆阴条岭国家级自然保护区管理局、红池坝国家森林公园管理局、林业有害生物防治检疫站、白果林场、官山林场、猫儿背林场等直属事业单位25个,跟去年同期相比,无增减变化。

(三)人员情况及增减变动 原因

巫溪县林业局2016年年初共有在职职工232人:其中行政34人,事业198人,退休职工138人。年中因工作需要调出1人,调入2人,另新增退休人员2人,死亡退休职工1人。年末退休职工139人,在职职工231人,其中行政34人,事业197人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出结构分析

2016年度决算收入总额为9602.14万元,全部为一般公共预算拨款;2016年度无政府性基金预算拨款。2016年度决算支出总额为11624.20万元;其中:一般公共预算拨款支出11391.91万元,占支出总额的98%;政府性基金预算拨款支出232.29万元,占支出总额的2%。

基本支出2071.34万元,占支出总额的18%;主要保障职工工资、单位日常运行等。项目支出9552.85万元,占总额的82%;主要为天然林保护工程、退耕还林工程、三峡后扶工程等林业重点工程支出。

(二)收入支出与预算对比分析

2016年度年初预算安排公共预算支出1806.36万元,基金预算支出0万元;2016年度实际决算公共预算拨款9602.14万元,政府性基金预算拨款0万元。差异较大的原因有:(1)天然林保护工程、退耕还林工程、三峡后扶等林业工程项目资金年初未进入县级财政预算;(2)工资薪酬、津补贴(绩效工资)增加以及因为弥补职工年底津补贴差口和行政经费不足而追加预算。

(三)收入支出与上年度对比分析

1、与上年度各项收入支出的对比分析。

2016年度全年总收入9602.14万元,同比2015年全年总收入16565.07万元,减少6962.93万元,减幅42%;其中:公共预算财政拨款9602.14万元,同比2015年度减少4736.93万元,减幅33%;政府性基金预算财政拨款0万元,同比2015年度减少2226万元,减幅100%。2016年全年总支出11624.20万元,同比2015年减少了1342.07万元,减幅10%;其中:基本支出2071.34万元,同比2015年增加357.69万元,增幅21%;项目支出9552.85万元,同比2015年度减少1699.77万元,减幅15%。

2、收入支出增减变动原因分析。

2016年度,基本支出有较大幅度增加,同比2015年度增加了21%,增加原因主要是职工薪资在2016年有大幅提高;项目支出同比2015年度减少了15%,减少的主要原因是林业工程项目减少,且林业工程基本都要3-5年的施工期,按合同约定,款项尚未支付。

3、固定资产情况变动分析。

本年新增固定资产原值96.09万元,主要为购置办公家具及办公用电脑等。

三、“三公”经费情况说明

2016年支出“三公”经费57.37万元,与去年同期相比减支14.61万元,减幅20%。其中:公务接待费2016年决算数27.30万元;比较年初预算无超预算支出;主要为接待上级调研、项目争取、与兄弟区县交流、接待乡镇来客来访等支出;同比2015年决算数33.3万元,减支6万元,减幅18%。公务用车运行维护费2016年决算数30.07万元,比较年初预算35.61万元,节约预算5.54万元,减支 16%,同比2015年决算数38.68万元,减少支出8.61万元,减支22%。减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和上年均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

2016年本部门车辆保有量为11辆,其中:公务用车9辆,其他用车2辆;国内公务接待140批次,440人; 2016年本部门人均接待费0.12元,车均维护费0.13万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出35.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待等。机关运行经费较2015年减少25.03万元,降低41%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车9辆,其他用车2辆,其他用车主要是森林消防车。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额117.40万元,全部为采购货物支出,主要用于防火物资采购等。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮等所发生的支出。本部门主要为天然林保护、林业工程建设等支出

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-51521090、023-51522271

 

 

 

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