县委群工部2016年决算情况说明及决算公开表

发布时间:2017年09月18日 文字 【 】【增加行距】【缩小行距】【加粗】【高亮】【还原

一、部门基本情况

(一)职能职责。                                     

1.开展群众工作政策理论研究,对群众工作制度进行创造性的设计。

2.加强群众工作队伍建设,深入推进群众工作体系建设。

3.加强和创新社会管理,推行“自治、共治、法治”基层治理模式。

4.建立健全群众工作评估机制,深入开展民意调查和满意度测评。

5.统筹协调各方力量,用好用活各类社会资源,共同做好群众工作。

6.承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置。经县编制委员会批准,群工部下设事业单位民意调查中心,编制2人。主要职责是:组织开展对乡镇、部门群众工作及领导班子和领导干部的社会民意调查和满意度测评,对民意调查和满意度测评结果进行分析和综合评估。充分运用民意调查和满意度测评结果,对干部作风、行为规范、工作实绩和班子运行质态方面的信息,要作为县委加强领导班子建设,改进各项工作的重要参考;对涉及社会事业、农业农村、社会治安等结果,要及时向有关分管领导和部门通报,为县委、县政府科学决策提供依据。

(三)人员情况

中共巫溪县委群众工作部行政编制为6名。其中:常务副部长1名、副部长2名;内设机构领导职数按1名配备。群众工作部下设成立民意调查中心,为财政全额拨款事业单位,编制2人。

2016年末群众工作部共有在职行政人员7人:杜勇、郭存述、李善玉、廖秋菊、刘巧、周建华,所属民意调查中心有在职事业人员2人:李超、刘军。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计141.86万元,支出总计158.86万元(2015年结转结余20万元)。与2015年决算数相比,收入减少47.02万元、下降24.89%,主要原因是人员增减变动太大,调出人员多,公用经费和人员经费减少。支出减少10.02万元,下降5.93%,主要原因是人员减少。

本部门2016年度收入合计141.86万元,其中:财政拨款收入141.86万元,占100%。

本部门2016年度支出合计158.86万元,其中:基本支出158.86万元,占100%。

本部门2016年度年末结转和结余3万元,较上年减少17万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入141.86万元,较上年决算数减少47.02万元,下降24.89%。较年初预算数增加18.96万元,增长15.43%。。

本部门2016年度财政拨款支出158.86万元(2015年结转结余20万元),较上年决算数支出减少10.02万元,下降5.93%。较年初预算数减少35.96万元,增长29.26%。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出148.76万元,占93.65%,较年初预算数增加35.96万元,医疗卫生与计划生育支出4.46万元,占2.81 %,住房保障支出5.63万元,占3.54%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出158.86万元。其中:人员经费67.16万元,较上年减少11.91万元,公用经费91.7万元,较上年增加1.9万元,公用经费用途主要包括 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计7.5万元,较年初预算数减少5.5万元,较上年支出数增加0.22万元,

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费6万元,费用支出较年初预算数减少4万元,较上年支出数减少0.58万元。说明:公务车辆减少。

公务接待费1.5万元,费用支出较年初预算数减少1.5万元,较上年支出数增加0.8万元。说明:接待次数增加,2016年接待内蒙古和重庆南岸考察乐和村(社区)创建2批次,乡镇领导3批次,共计人数30人。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门人均接待费0.19元,车均维护费0.75万元。无因公出国(境)人员。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出91.7万元,机关运行经费较2015年减少1.9万元,增长或2.07%,

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门有一般公务用车1辆。表上显示的3辆,其中有2辆在公务车改革时已归还给县爱卫办。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额4.5万元,其中:政府采购货物支出4.5万元。主要用于采购新办公用房的办公设备。

五、专业名词解释。

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51526238

 

 

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